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2019年1-2月份全市财政预算执行情况

信息来源: 发布日期:2019-03-06浏览:
2019年1-2月份全市财政预算执行情况

一、基本情况

(一)一般公共预算收支

1.全市情况

1)全市收入情况

全市一般公共预算收入完成155,622万元,完成年度预算的20.7%,同比增加20,983万元,增长15.6%,高于省平均水平(9.2%6.4个百分点,增幅位列全省第1。其中:税收收入完成125,190万元,完成年度预算的21.9%,同比增加22,750万元,增长22.2%,高于省平均水平(5.6%16.6个百分点,增幅位列全省第2;非税收入完成30,432万元,完成年度预算的16.7%,同比减少1,767万元,下降5.5%

各县(市)区完成情况:

一般公共预算收入分别为:龙城区25,944万元、凌源市19,832万元、北票市16,002万元、建平县15,511万元、双塔区12,421万元、朝阳县10,952万元、喀左县8,772万元、燕都新区3,141万元。

一般公共预算收入增幅分别为:燕都新区123.9%、龙城区22.2%、北票市12.7%、凌源市9.8%、喀左县8.3%、双塔区4%、朝阳县1.8%,建平县0.5%

税收收入增幅分别为:燕都新区125.8%、喀左县50.8%、龙城区31.5%、凌源市31%、朝阳县9.4%、双塔区-7.3%、建平县-14.6%、北票市-12.2%

非税收入占一般公共预算收入的比重分别为:燕都新区1.1%、龙城区10%、凌源市13.7%、双塔区14.5%、喀左县17.7%、朝阳县18.2%、建平县31.6%、北票市39.3%

2)全市支出情况

全市一般公共预算支出293,217万元,同比增加34,207万元,增长13.2%。其中:一般公共服务支出32,122万元,同比增加7,932万元,增长32.8%。其中凌源市同比增加2,965万元,主要是拨付给滨河新区和热水汤产业园区的资金支出;建平县同比增加1,660万元,主要是乡镇超收返还支出;朝阳县增加1,695万元,主要是补发上年工资以及乡镇超收返还支出;双塔区同比增加1,076万元,主要是补发2014年行政人员绩效工资支出。公共安全支出17,059万元,同比增加5,609万元,增长49%。主要是补发以前年度工资、津贴。其中朝阳县同比增加1,776万元、喀左县同比增加1,372万元、建平县同比增加1,169万元。教育支出57,009万元,同比增加10,033万元,增长21.4%。朝阳县同比增加5,807万元,主要是补发上年7-12月增资,以及拨付非公办教师补助和中小学采购设备款。喀左县同比增加1,416万元,主要是用于补发20187-12月工资。建平县同比增加1,320万元,主要用于支付职教中心实训基地工程款和取暖维修费。凌源市同比增加934万元,主要是用于校舍维修和支付以前拖欠的工程款。社会保障和就业支出90,577万元,同比增加7,184万元,增长8.6%。建平县同比增加5,206万元,主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助和城乡居民基本养老保险基金的补助支出。凌源市同比增加3,830万元,主要是机关养老保险缴费和特困人员救助供养的支出。朝阳县同比增加3,609万元,主要是机关养老金补助支出。城乡社区事务支出15,278万元,同比增加4,255万元,增长38.6%。朝阳县同比增加3,250万元,主要是开发区工程款支出。建平县同比增加1,127万元,主要是市政工程款和园林绿化等工程款支出。交通运输支出7,649万元,同比增加4,271万元,增长126.4%。建平县同比增加2,231万元、朝阳县同比增加1,244万元,主要是交通局工程款支出。市本级同比增加1,183万元,主要是运输管理处成品油价格改革财政补贴支出。农林水支出32,000万元,同比增加3,570万元,增长12.6%。主要是凌源市扶贫产业专项资金支出。住房保障支出11,665万元,同比增长3,626万元,增长45.1%。北票市同比增加1,636万元,主要是危房改造专项资金支出。朝阳县同比增加1,458万元,主要是棚改和农村危房改造支出。

2.市本级情况

1)市本级收入情况

市本级一般公共预算收入完成43,047万元,完成年度预算的21.6%,同比增加9,537万元,增长28.5%。其中:税收收入完成34,490万元,完成年度预算的30.2%,同比增加12,168万元,增长54.5%;非税收入完成8,557万元,完成年度预算的10%,同比减少2,631万元,下降23.5%。非税收入减少主要是国土局耕地开垦费同比减少1,000万元;法院上划,收入同比减少1,000万元;农田水利建设资金、教育资金、森林植被恢复费等资金收入同比减少近600万元。

2)市本级支出情况

市本级一般公共预算支出完成52,098万元,同比减少21,188万元,下降28.9%,主要是自201881日起,医疗保险收支结算方式由市级统一管理改为县(市)分级管理。所以本期市本级无此类支出。

(二)政府性基金预算收支

1.全市情况

全市政府性基金预算收入完成21,638万元,同比增加10,077万元,增长87.2%。主要是朝阳县、喀左县和双塔区土地出让金收入同比分别增加3,547万元、2,792万元和3,821万元。全市政府性基金预算支出完成20,124万元,同比增加9,280万元,增长85.6%。主要是朝阳县和喀左县征地补偿资金支出同比增加。

2.市本级情况

市本级政府性基金预算收入完成2,858万元,同比增加1,386万元,增长94.2%。主要是彩票公益金收入同比增加1,247万元。市本级政府性基金预算支出完成69万元,同比减少292万元,下降80.9%

二、主要税种完成情况

(一)主体税种完成情况

12月份,与经济发展密切相关的四个主体税种完成税收90,314万元,同比增加16,874万元,增长23%,占税收收入比重为72.1%

增值税完成62,230万元,同比增加16,213万元,增长35.2%增收主要因素:一是凌钢集团本期增收9,016万元。二是燕山湖发电厂本期增收2,134万元。三是商业同比增收1,515万元。主要是钢材销量增加影响,带动炼钢上下游相关企业税收增加。四是朝阳银行同比增收1,355万元。五是浪马轮胎同比增收2,096万元。六是凌源鸿盛废钢收购加工有限公司同比增收1,379万元。

企业所得税完成21,474万元,同比增加2,464万元,增长13%。主要是凌钢集团带来增收。

个人所得税完成3,352万元,同比减少1,756万元,下降34.4%。主要是上年同期北票北煤公司股东出售股份,本期没有此类入库。

房产税完成3,258万元,同比增加16万元,增长0.5%

(二)涉土税收完成情况

1-2月份,全市涉土税收完成16,309万元,同比增加2,334万元,增长16.7%。涉土税收占税收收入比重为13%

城镇土地使用税完成6,913万元,同比减少595万元,下降7.9%。主要是辽宁凌源钢达集团实业有限公司去年同期一次性入库876万元,本期没有此类收入。

土地增值税完成1,040万元,同比减少750万元,下降41.9%。主要是北票市石油有限责任公司去年同期入库土地增值税573万元,本期没有收入。

耕地占用税完成944万元,同比增加213万元,增长29.1%

契税完成7,412万元,同比增加3,466万元,增长87.8%增收主要因素:一是房地产业增收2,773万元,主要是朝阳市金泰房地产开发有限公司带来增收;二是朝阳市双塔区农村信用合作联社增收443万元

(三)其他税收完成情况

环境保护税完成1,047万元,同比全额增收。增收主要因素:一是以铁矿为主的黑色金属矿采选业入库618万元;二是炼钢业入库341万元。

三、重点行业税收完成情况

1-2月份,全市采矿业、制造业、批发零售业、金融业、电力热力生产供应业、建筑业和房地产业税收收入共完成116,688万元,占全市税收收入的92.9%,同比增加21,638万元,增长22.8%

采矿业本期完成13,648万元,同比减少452万元,下降3.2%。减收体现在煤炭开采和洗选业上,主要是北票北煤公司个人所得税同比减少

制造业本期完成44,272万元,同比增加15,894万元,增长56%。增收主要因素:一是制造业增值税同比增收10,789万元。主要是凌钢集团同比增加9,016万元、浪马轮胎同比增收2,096万元二是企业所得税同比增加3,777万元。主要是凌钢集团带来增收。本期凌钢股份公司钢材销量101万吨,同比增加39万吨。三是个人所得税同比增收919万元。增收来自于凌钢集团。

批发零售业本期完成11,232万元,同比减少221万元,下降1.9%

金融业本期完成15,298万元,同比增加52万元,增长0.3%

电力热力生产供应业完成10,217万元,同比增加2,351万元,增长29.9%。主要是燕山湖发电厂带来增收。

建筑业本期完成12,273万元,同比增加2,264万元,增长22.6%。其中增值税增收884万元,契税增收813万元。

房地产业本期完成9,747万元,同比增加1,751万元,增长21.9%。主要是朝阳金泰房地产开发有限责任公司带来增收。

四、预算执行的主要特点及问题

(一)收入增速较上月提高,收入结构有所优化。1-2月份,全市一般公共预算收入继续保持稳定增长势头,累计增长15.6%,增速比1月份提高2.8个百分点。从财政收入结构看,全市税收收入占一般公共预算收入的比重为80.4%,比上年同期提高4.3个百分点。共享税收占税收收入的比重为72.1%,与上年持平,这是在上年高基数基础上的良好增长。

(二)重点行业税收有升有降,制造业拉动作用明显。1-2月份,我市制造业、电力热力生产供应业、建筑业、房地产业和金融业税收仍保持良好增势。其中制造业仍然独树一帜,在总量和增速上均大幅增长,主要是凌钢集团钢材销量增加拉动税收增长。采矿业和批发零售业税收同比下降3.2%1.9%,本期我市铁精粉销量为116万吨,同比减少9万吨,有93户企业维持生产,开工率仅为19.4%

(三)财政支出保持增长,重点支出保障有力。全市各级财政部门积极调度资金,优先保障“三保”支出,加快支出进度。1-2月份,全市一般公共预算支出增长13.2%。与群众利益相关的教育、文化体育与传媒、社保、医疗、节能环保、农林水和住房保障等民生支出占总支出的71.3%。其中教育支出增长21.4%;社会保障与就业支出增长8.6%;住房保障支出增长45.1%

五、下一步工作安排

虽然1-2月份全市财政收支运行较好,财政收入继续保持稳定增长,财政支出得到有效保障,但是受宏观经济增长放缓等因素影响,综合分析研判全年财政经济形势仍然严峻复杂。下一步,需做好以下重点工作:一是紧盯一季度“开门红”目标,做好组织财政收入工作。财税部门要密切协作,加强调度分析,跟踪重点行业、企业生产和纳税情况,努力做到依法征收、应收尽收,实现财政收入平稳增长。同时,认真落实国家减税降费政策,进一步优化营商环境,培育和壮大财源,确保全市经济可持续发展。二是强化预算执行管理,提高财政资金使用效益。抓紧做好代编预算批复下达工作,加快预算支出进度。完善预算绩效管理体系,推动预算和绩效一体化。坚持政府带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出,从严安排“三公”经费预算,除刚性和重点项目支出外,一律按不低于5%的幅度压减。三是加强风险监测和应对,切实防范财政运行风险。开好“前门”,严堵“后门”,稳妥处置存量债务,杜绝违法违规举债,确保不发生系统性风险。落实企业职工基本养老保险中央调剂金制度,强化保费收支管理,确保养老金按时发放。加大对困难地区的财力倾斜力度,提高基层财政保障能力。