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朝阳凤凰山旅游景区管理委员会部门预算公开(2019年)

信息来源:凤凰山旅游景区 发布日期:2019-02-22浏览:
朝阳凤凰山旅游景区管理委员会部门预算公开(2019年)

朝阳凤凰山旅游景区管理委员会部门预算公开(2019年)

目    录

第一部分   朝阳朝阳凤凰山旅游景区管理委员会概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分   朝阳朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年部门预算表

一、部门预算财政拨款总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算支出基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门项目支出预算绩效目标汇总表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分   朝阳朝阳朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 朝阳凤凰山旅游景区管理委员会概况

一、主要职责

(一)朝阳市凤凰山旅游景区管委会的主要职责

负责贯彻落实党的路线、方针、政策以及市委、市政府的决策部署和决议、决定;领导景区党的组织、宣传、统战、政法、监察工作,领导景区工会、党员、妇联等群体组织工作,承办市委交办的工作。

(二)朝阳市凤凰山旅游景区机构部门主要职责

1、财政局

贯彻执行国家相关财政、法规及财务制度,并制定财务管理制度,负责景区的财政和国有资产管理等工作,负责景区财政收支管理,编制年度本级预算草案并组织执行,分析报告决算执行情况,拟定管委会经费支出标准和定额,审查部门预算;负责管委会政府采购管理,负责协调管委会辖区内部基础设施建设工程造价管理及工程预结算,决算的审查及管理,负责监督基础设施建设项目招标管理,审核和拨付工程价款,配合审计机关进行工程审计等。

2、规划建设局

负责研究拟订景区各类项目建设规划并组织实施,负责景区建设项目报建审批,资格审查,工程招标,质量监督和建筑安全等相关管理工作,负责景区基础设施建设与管理工作,负责景区建设档案管理工作,

3、景区管理处(凤凰山林场)

负责景区对外宣传和促销工作,负责景区商业网点的规划设置、管理、租赁、收费工作,依据林业相关法律、法规和政策规定负责景区控制区内森林资源的管理工作,负责景区护林防火和寺院的“四防安全”工作,保障景区的治安秩序;负责景区固定资产,生产生活物资的保管工作。

4、综合办公室

负责党工委、管委会的各项事务性工作,负责文字综合,各项会议筹备和组织工作,负责档案管理和信息管理工作及后勤工作,负责办理机关及下属单位的机构编制、人事调动、劳动工资、社会保障等工作。

5、土地征收局

负责征地拆迁安置政策的执行和法律法规的宣传工作,负责拟征收地块的摸底调查,附属物测量核价工作,负责拟订征地公千和安置补偿方案工作,对收储土地进行管理,负责对已达到供地条件的土地进行融资活动或驵织实施土地一级开发。

6、宗教局

负责宗教法律法规和政策的督促检查,宣传教育工作,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。

7、招商局主要职责

负责编制招商引资工作计划,负责招商引资宣传工作,协同有关部门开展旅游资源调查,规划、开发利用、优化和完善旅游产业投资环境。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 朝阳凤凰山旅游景区管理委员会;

2.朝阳市凤凰山风景名胜区管理处(朝阳市凤凰山林场)。

第二部分 朝阳凤凰山旅游景区管理委员会部门预算公开表

详见附件:1. 朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年部门预算表;

2. 朝阳市凤凰山风景名胜区管理处2019年部门预算表;

第三部分 朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、关于朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,朝阳凤凰山旅游景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年预算收入包括:财政拨款5059千元、国有资源有偿使用收入748千元,本年收入合计5807千元,较上年减少305千元。另上年结转1069千元,收入总计6876千元;朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年预算支出包括:社会保障和就业支出842千元、文化体育与传媒支出等支出5857千元,本年支出合计6876千元,较上年增加764千元。

二、关于2019年预算机关运行经费安排情况说明

朝阳凤凰山旅游景区管理委员会机关运行经费为409千元,其中:公务费289千元(办公费28千元、印刷费14千元、水费10千元、邮电费16千元、差旅费89千元维护维修费23千元、物业管理费6千元、会议费7千元、电费24千元、其他商品支出13千元,其他交通费32千元、福利费5千元)公用取暖费16千元、公务接待费3千元、离退休公用经费135千元、公务用车运行维护费(车辆燃修费)65千元。

三、关于2019年政府采购项目安排情况说明

本单位2019年部门预算无政府采购项目

四、关于朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。2019年朝阳凤凰山旅游景区管理委员会“三公”经费预算数68千元,其中:公务用车购置及运行费65千元。朝阳凤凰山旅游景区管理委员会2019年预算数比2018年预算数减少91千元,其中:公务接待费1千元、公务用车运行维护费减少90千元,原因管委会2018年6月份开始公务用车改革,公务用车维护费减少。

五.朝阳凤凰山旅游景区管理委员会国有资产占用情况

截止2019年1月31日,朝阳市朝阳凤凰山旅游景区管理委员会共有车辆14台(含公车改革未办理完上交手续2台,拨给下属单位凤凰山林场1台),单位价值50万以上通用设0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。本年拟新车辆0台,购置单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

六.项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,2019年朝阳凤凰山旅游景区管理委员会应编制绩效目标项目0个,实际编制绩效目标项目0个,涉及资金0千元(批复项目金额),编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为0%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入:指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

凤凰山管委会2019年部门预算公开表.xlsx