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关于朝阳市2018年上半年财政预算 执行情况的报告(摘要)——2018年8月23日在市十一届人大常委会第四次会议上

信息来源:朝阳日报 发布日期:2018-09-20浏览:
关于朝阳市2018年上半年财政预算 执行情况的报告(摘要)——2018年8月23日在市十一届人大常委会第四次会议上

市财政局局长 刘文俊

一、上半年预算执行情况
  (一)一般公共预算执行情况。1.市本级执行情况。上半年,市本级一般公共预算收入完成136006万元,为预算的85.7%;比2017年同期(下同)增长52.6 %,增加收入46886万元。其中:税收收入完成71745万元,为预算的76.5%;增长95.3%,增加收入35009万元。非税收入完成64261万元,为预算的99%,增长22.7%,增加收入11877万元。市本级一般公共预算支出完成256116万元,为调整预算(下同)的51.4%;增长23.6%,增加支出48980万元。2.全市执行情况。上半年,全市一般公共预算收入完成408987万元,为预算的66.7%;增长29.9%,增加收入94203万元。全市一般公共预算支出为1136759万元,为预算的50.9%;增长5.2%,增加支出56628万元。
  (二)政府性基金预算执行情况。1.市本级执行情况。上半年,市本级政府性基金收入完成4584万元,为预算的27.3%;下降78.4%,减少收入16643万元。市本级政府性基金支出完成8497万元,为预算的43.6%;增长16.4%,增加支出1198万元。2.全市执行情况。上半年,全市政府性基金预算收入完成84861万元,为预算的65.3%;增长15%,增加收入11060万元。全市政府性基金预算支出为77321万元,为预算的53.7%;增长33.4%,增加支出19361万元。
  (三)国有资本经营预算执行情况。2018年全市国有资本经营预算当年收支安排436万元,市本级安排179万元。截至6月末,全市及市本级国有资本经营预算收支均未实现。
  (四)社会保险基金预算执行情况。1.市本级执行情况。上半年,市本级社会保险基金收入完成162016万元,为预算的54.3%;增长21.1%,增加收入28184万元。市本级社会保险基金支出完成153072万元,为预算的43%;增长30.5%,增加支出35793万元。2.全市执行情况。上半年,全市社会保险基金预算收入完成535288万元,为预算的51.5%;增长45.3%,增加收入166902万元。全市社会保险基金预算支出完成510570万元,为预算的43.4%;增长41.5%,增加支出149676万元。
  (五)政府债务总体情况。2018年省核定我市政府债务限额214.5亿元。至六月末,全市政府债务余额(省口径)154.2亿元,比债务限额低60.3亿元,比2017年末减少22.5亿元。上半年全市政府债务还本付息4.5亿元。至六月末,市本级政府债务余额(省口径)75.5亿元,比2017年末减少1.4亿元。上半年市本级政府债务还本付息2.64亿元。省下达我市全年化债任务40亿元,上半年已完成26.8亿元,完成任务的67%。市本级当年化解政府债务任务11亿元,上半年化解5.3亿元。
  上半年全市财政工作基本完成了既定的各项目标任务。一是财政收入保持高速增长,收入质量有所提高。税收占比69.3%,比上年提高4.3个百分点。二是重点支出得到基本保障。上半年,用于民生方面的支出达87.8亿元,占全市财政支出的77.2%。三是建立了新的县乡财政管理体制,全市139个乡镇全部建立了乡级金库。
  财政经济形势依旧相当严峻,一是地区间收入增长不均衡;二是县级财政资金供需矛盾仍十分突出,刚性支出不能全部保障;三是企业养老金缺口较大,保养老金发放压力逐月增加等。
  二、下半年主要工作措施
  (一)坚持实事求是组织收入,努力实现应收尽收。一是加强收入征管,努力实现均衡入库,切实做到应收尽收。二是积极向上争取政策和资金。特别是利用省市基本公共服务领域事权划分的时机,争取省增加共同事权对我市补助比例。三是不断提高财政收入质量。继续优化财政收入结构,提高税收占比。
  (二)注重保障和改善民生,推动社会事业发展。一是坚持“先生活,后生产”的原则,进一步调整优化支出结构。二是防范企业养老金支付风险,确保企业养老金按时足额发放。三是有效保障脱贫攻坚、教育体育文化事业发展、医疗卫生和就业创业等民生支出,推动社会事业发展。
  (三)继续推进财税改革,积极构建现代财政制度。一是认真研究和解决事业单位优化整合过程中财政和资金管理问题,为新组建单位工作顺利开展提供保障。二是研究提出基本公共服务领域市与县共同财政事权和支出责任划分改革的方案,提高全市基本公共服务领域均等化水平。三是指导各地按新的县乡财政管理体制规范运行,提高乡镇财政管理水平。
  (四)严格防范化解财政风险。一是防范工资支付风险,保障工资及时发放。二是积极防范养老金支付风险,全面落实养老保险制度。三是防范和化解政府债务风险,遏制隐性债务增加。